1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-405-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3090-91-L106 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DENTALES DE ESTA CENTRAL ODONTOLOGICA Proveniente de Licitación 3090-91-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 8740 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS EDGARDO BELTRAN NEIRA R.U.T. 5.380.081-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 AMPOLLETA FOTOVURADO 12 VOLT 75 WASTAS MARCA OSRAM 4 Unidad AMPOLLETA FOTOVURADO 12 VOLT 75 WASTAS MARCA OSRAM AMPOLLETA LAMPARA FOTOCURADO DE 12V/75W $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000

Total Neto	$ 46.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 8.740
TOTAL OC	$ 54.740