1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-420-CC21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos 5839-5-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-5-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220400500000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL, MOLO 500 Comuna Talcahuano Impuesto 19665 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL, MOLO 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios 30 Unidad   ESCOBILLA LIMPIA FRESA DE BRONCE, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE EN FORMA RECTANGULAR $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 15 Bolsa CUÑAS INTERDENTALES DE MADERA BOLSAS CON 100 UNIDADES CUÑAS INTERDENTALES DE MADERA BOLSAS CON 100 UNIDADES $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000

Total Neto	$ 103.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.665
TOTAL OC	$ 123.165