1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-421-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3090-100-L106 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas para abastecer la sección de Orotodoncia. Proveniente de Licitación 3090-100-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 52934 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152712 Bandad superior con tubo Nº LU37,5-RU39-LU38-RU35,5 c/u 3M UNITEK 80 Unidad Bandad superior con tubo Nº LU37,5-RU39-LU38-RU35,5 c/u 3M UNITEK Bandad superior con tubo y caja Nº LU37,5-RU39-LU38-RU35,5 20 UNID. C/U $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.200 $ 159.200 42152712 Banda inferior con tubo Nº LL39-RL39-RL35,5-RL35-LL38,5-RL40,5 20 c/u. 3M UNITEK 60 Unidad Banda inferior con tubo Nº LL39-RL39-RL35,5-RL35-LL38,5-RL40,5 20 c/u. 3M UNITEK Banda inferior con tubo y caja Nº LL39-RL39-RL35,5-RL35-LL38,5-RL40,5 20 UNID. DE C/U. $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.400 $ 119.400

Total Neto	$ 278.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 52.934
TOTAL OC	$ 331.534