1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-447-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA NECESIDAD DE ADQUIRIR INSUMOS DENTALES CORRESPONDIENTES A LICITACION 3157-28-LP07 PARA ESTA REPARTICION Proveniente de Licitación 3157-28-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna -1 Impuesto 139809,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MAYORDENT DENTAL LTDA. R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152010 Película de radiología dental 20 Caja Película de radiología dental PELICULAS RADIOGRAFICAS TIPO KODAK DF 42 $ 32.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 649.040 $ 649.040 42152457 Kits de cementado dental 10 Unidad Kits de cementado dental DYCAL $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 10 Frasco Endurecedores de material de impresión dental MONOMERO AUTOCURADO TIPO MARCHE O EQUIVALENTE DE 250CC $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800

Total Neto	$ 735.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.810
TOTAL OC	$ 875.650