1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-453-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA NECESIDAD DE ADQUIRIR INSUMOS DENTALES CORRESPONDIENTES A LICITACION 3157-28-LP07 PARA ESTA REPARTICION Proveniente de Licitación 3157-28-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna -1 Impuesto 153073,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152508 Jeringas dentales o agujas o jeringas con agujas 500 Bolsa Jeringas dentales o agujas o jeringas con agujas EYECTORES DESECHABLES $ 1.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.500 $ 528.500 42151815 Conos para tornos y pulidores odontológicos 50 Caja Conos para tornos y pulidores odontológicos CONOS GUTAPERCHA Nº35 $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.500 $ 227.500 42151627 Espejos o mangos de espejos dentales 150 Unidad Espejos o mangos de espejos dentales ESPEJOS DENTALES NRO 4 $ 331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.650 $ 49.650

Total Neto	$ 805.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.074
TOTAL OC	$ 958.724