1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-456-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA NECESIDAD DE ADQUIRIR INSUMOS DENTALES CORRESPONDIENTES A LICITACION 3157-28-LP07 PARA ESTA REPARTICION Proveniente de Licitación 3157-28-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna -1 Impuesto 33725 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151807 Puntas de torno o pulidor dental 500 Unidad Puntas de torno o pulidor dental ESCOBILLAS PARA PULIR $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000 42152423 Selladores de orificios o fisuras dentales 5 Unidad Selladores de orificios o fisuras dentales SELLANTE FOTOCURADO $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500

Total Neto	$ 177.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.725
TOTAL OC	$ 211.225