1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-492-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3090-104-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA NECESIDAD DE ADQUIRIR INSUMOS DENTALES MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PARA LAS DISTINTAS ESPECIALIDADES Proveniente de Licitación 3090-104-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna -1 Impuesto 2375 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152508 JERINGAS DE 10 CC C/AGUJA 21 G X 1 1/2 CON TOPE DE GOMA MARCA VITTA 100 Unidad JERINGAS DE 10 CC C/AGUJA 21 G X 1 1/2 CON TOPE DE GOMA MARCA VITTA JERINGAS DESECHABLES DE 10CC $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 42131601 PECHERAS DESECHABLES DE PLASTICO MARCA VITTA BOLSA X 100 UDS 5 Bolsa PECHERAS DESECHABLES DE PLASTICO MARCA VITTA BOLSA X 100 UDS PECHERAS DESECHABLES $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 12.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.375
TOTAL OC	$ 14.875