1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-591-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3090-35-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3090-35-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEUMAYEN Razón Social MARTINEZ EBNER Y CIA LTDA R.U.T. 76.834.780-8 Sucursal PEUMAYEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE CENTRAL ODONTOLÓGICA, SEGUN BASES ADM. Y TÉCNICAS ADJUNTA Valor neto total 12 meses $ 19.113.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.113.164 $ 19.113.164

Total Neto	$ 19.113.164
Descuento	$ 19.113.163
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1