1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-593-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2015 Nombre de la Orden de Compra JERINGA P60 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 72,504 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2015 Título Descripción HORARIO DE RECEPCION LUNES A VIERNES 09.00 A 11.30 Y DESDE 13.30 A 16.30 HRS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152428 2239-13-LP11 Resinas de relleno directo 20   (888298) COMPOSITE 3M FILTEK P60 A3 JERINGA 4 GRS 897298 (888298) COMPOSITE 3M FILTEK P60 A3 JERINGA 4 GRS ; Código: ;Región : VIII US$ 19,08 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 381,60 US$ 381,60

Total Neto	US$ 381,60
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 72,50
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 454,10