1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-64-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ACTIVADOR PASTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-14-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 198496,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152114 Kits de entrega de material de impresión dental 50 Caja SILICONA CONDENSACION ACTIVADOR SILICONA CONDENSACION ACTIVADOR $ 11.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.000 $ 576.000 42152114 Kits de entrega de material de impresión dental 24 Caja SILICONA CONDENSACIÓN PESADA SILICONA CONDENSACIÓN PESADA $ 19.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.720 $ 468.720

Total Neto	$ 1.044.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.497
TOTAL OC	$ 1.243.217