1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-65-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2012 Nombre de la Orden de Compra SUTURA 3.0 X-17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-20-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 7729,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312206 Agujas de sutura 72 Sobre SEDA TRENZADA PARA SUTURA 3-0 X-17. Código SP82430-E $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.680 $ 40.680

Total Neto	$ 40.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.729
TOTAL OC	$ 48.409