1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-703-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 31469,13 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Garmendia - Zona Sur Razón Social GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.889.950-3 Sucursal Garmendia - Zona Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 2239-10-LP12 Guantes protectores 100   (959085) GUANTES DE SEGURIDAD TECHNICAL HI-PERFOMANCE ALTA DESTREZA PAR 976085 (959085) GUANTES DE SEGURIDAD TECHNICAL HI-PERFOMANCE ALTA DESTREZA PAR; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.200 $ 69.200 53102102 2239-10-LP12 overol y sobretodo para hombre 100   (1428288) OVEROL COVERALL BUZO BLANCO TALLA L 1430475 (1428288) OVEROL COVERALL BUZO BLANCO TALLA L; Código: 46990113;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.100 $ 98.100

Total Neto	$ 167.300
Descuento	$ 1.673
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.469
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 197.096