1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-706-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ENCOMIENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 32123,68 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chilexpress S.A. Razón Social CHILEXPRESS S A R.U.T. 96.756.430-3 Sucursal Chilexpress S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 2239-14-lp13 Servicios de entrega postal nacional 1   (1035108) COURIER NACIONAL - VALIJA OVERNIGHT 1055194 (1035108) COURIER NACIONAL - VALIJA OVERNIGHT; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000(6) ;SERVICIO POR $ 1000(9) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(72) $ 169.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.072 $ 169.072

Total Neto	$ 169.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.124
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 201.196