1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-708-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 11041,47 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMW Razón Social SOC COMERCIAL A M W LIMITADA R.U.T. 77.714.930-k Sucursal AMW Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 2239-10-LP12 Brochas 10   (1341854) BROCHA INGCO SET DE BROCHAS 9 PIEZAS UNIDAD 1368077 (1341854) BROCHA INGCO SET DE BROCHAS 9 PIEZAS UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.700 $ 58.700

Total Neto	$ 58.700
Descuento	$ 587
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.041
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 69.154