1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-72-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-14-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 50388 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 30 Caja ALGODON PRENSADO HIDROFILO 250 GRS. PR ALGODON PRENSADO HIDROFILO 250 GRS. PR $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200 42141501 Algodoneras o fibra 100 Paquete AGUJAS HIPODER NIPRO 25GX1 CAJA X 100 UDS AGUJAS HIPODER NIPRO 25GX1 CAJA X 100 UDS $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 265.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.388
TOTAL OC	$ 315.588