1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-80-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2009 Nombre de la Orden de Compra PELICULAS RADIOGRAFICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3157-28-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 223911,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152010 Película de radiología dental 4 Caja PELICULAS ATM 13X18 PELICULAS ATM 13X18 $ 13.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.208 $ 52.208 42152010 Película de radiología dental 4 Caja PELICULAS 18X24 PELICULAS 18X24 $ 24.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.792 $ 96.792 42152010 Película de radiología dental 60 Caja PELICULAS DF-58 PELICULAS DF-58 $ 17.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.029.480 $ 1.029.480

Total Neto	$ 1.178.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.911
TOTAL OC	$ 1.402.391