1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3091-110-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA DOMINGO ORTIZ DE ROZAS, RECURSOS SEP. DESDE 3091-20-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3091-20-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA R.U.T. 69.061.400-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTALES N°60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA R.U.T. 69.061.400-6 Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES N°60 Comuna Casablanca Impuesto 269001,05 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES N°60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AM INVERSIONES Razón Social AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA R.U.T. 76.026.331-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AM INVERSIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121236 Pinceles 1 Unidad MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA DOMINGO ORTIZ DE ROZAS MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA DOMINGO ORTIZ DE ROZAS $ 1.415.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.415.795 $ 1.415.795

Total Neto	$ 1.415.795
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.001
TOTAL OC	$ 1.684.796