1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3091-175-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ESC.DOMINGO ORTIZ_RECURSOS SEP_DESDE 3091-47-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3091-47-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA R.U.T. 69.061.400-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTALES N°60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA R.U.T. 69.061.400-6 Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES N°60 Comuna Casablanca Impuesto 1079960 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES N°60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caribbean Group SPA Razón Social CARIBBEAN GROUP SPA R.U.T. 77.236.291-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Caribbean Group SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Global ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA DOMINGO ORTIZ DE ROZAS. SE ADJUNTA FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS Y REQUERIDOS $ 5.684.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.684.000 $ 5.684.000

Total Neto	$ 5.684.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.079.960
TOTAL OC	$ 6.763.960