1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3091-303-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3091-69-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3091-69-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA R.U.T. 69.061.400-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTALES N°60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003 del sistema I GESTION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA R.U.T. 69.061.400-6 Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES N°60 Comuna Casablanca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES N°60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTE OMAR BASUALTO Razón Social BASUALTO Y TRIGO FARFAN, TRANSPORTE Y SERVICIOS LI R.U.T. 77.591.848-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTE OMAR BASUALTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES PARA SALIDAS PEDAGOGICAS A ESCUELA DOMINGO ORTIZ DE ROZAS, GASTO SEP.- SERVICIOS DE TRASLADO DE PASAJEROS TECNICOS INDICADOS. $ 5.718.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.718.000 $ 5.718.000

Total Neto	$ 5.718.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.718.000

Justificación de exención de impuesto