1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3091-370-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SALON EVENTOS JORNADA DE REFLEXION PEDAGOGICA, PARA 61 DOCENTES Y NO DOCENTES DEL LICEO MANUEL DE SALAS, LEY SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA R.U.T. 69.061.400-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA R.U.T. 69.061.400-6 Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES N°60 Comuna Casablanca Impuesto 315333,3024 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES N°60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSTERIA EL COPIHUE LTDA Razón Social HOSTERIA EL COPIHUE LIMITADA R.U.T. 78.595.300-2 Sucursal HOSTERIA EL COPIHUE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 2239-1-LP15 Salas de reuniones o banquetes 61   (1114611) CENTROS RECREACIONALES - VALOR ENTRADA ADULTO JORNADA COMPLETA CON ALIMENTACIÓN 1134611 (1114611) CENTROS RECREACIONALES - VALOR ENTRADA ADULTO JORNADA COMPLETA CON ALIMENTACIÓN; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 28.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765.584 $ 1.765.584

Total Neto	$ 1.765.584
Descuento	$ 105.935
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.333
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.974.982