1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3091-68-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2024 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE REPARACION DE RED DE GAS DE LBMS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA R.U.T. 69.061.400-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTALES N°60 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema I GESTION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA R.U.T. 69.061.400-6 Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES N°60 Comuna Casablanca Impuesto 578778,95 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES N°60 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GASVALPO SPA Razón Social GASVALPO S.A. R.U.T. 96.960.800-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GASVALPO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Unidad REPARACION DE RED DE GAS DE LICEO BICENTENARIO MANUEL DE SALAS.-   $ 3.046.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.046.205 $ 3.046.205

Total Neto	$ 3.046.205
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 578.779
TOTAL OC	$ 3.624.984