1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3095-1-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3095-25-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3095-25-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 1884689,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manueldonoso Razón Social MANUEL JESUS DONOSO CESPEDES R.U.T. 10.418.342-5 Sucursal manueldonoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad REALIZAR TRABAJOS DE MANTENCIÓN A VIVIENDA FISCAL UBICADA EN AVDA. DIEGO PORTALES 2300, INTERIOR BASE NAVAL PTO. MONTT., CONFORME A BASES DE BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS. TRABAJOS EN VIVIENDA FISCAL DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN BASES DE LICITACIÓN Y MEJORAS DETALLAS EN OFERTA TÉCNICA. $ 9.919.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.919.420 $ 9.919.420

Total Neto	$ 9.919.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.884.690
TOTAL OC	$ 11.804.110