1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3095-100-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Ventanas Departamentos Fiscales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3095-13-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 110/2023 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 155423,23 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Optimapvc Spa Razón Social OPTIMA PVC SPA R.U.T. 77.095.424-k Sucursal Optimapvc Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad -REPOSICIÓN DE HOJAS P/VENTANAS CORREDERA AMERICANA -REPARACIÓN VENTANA BAÑO Y CAMBIO DE BRAZOS PROYECTANTES -REPOSICIÓN DE HOJAS P/VENTANAS CORREDERA AMERICANA -REPARACIÓN VENTANA BAÑO Y CAMBIO DE BRAZOS PROYECTANTES $ 818.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 818.017 $ 818.017

Total Neto	$ 818.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.423
TOTAL OC	$ 973.440