1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3095-107-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3095-53-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 67928,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nova Servicios Spa. Razón Social NOVA SERVICIOS SPA R.U.T. 76.884.919-6 Sucursal Nova Servicios Spa. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad REPARACIÓN DE FILTRACIÓN. REPARACIÓN FILTRACIÓN DE CAÑERÍA. $ 357.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.520 $ 357.520

Total Neto	$ 357.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.929
TOTAL OC	$ 425.449