1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3095-110-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERIVICIO TELEFONIA MOVIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3095-2-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 9638,7 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO CHILE SA Razón Social CLARO CHILE S.A. R.U.T. 96.799.250-k Sucursal CLARO CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222206 Estación móvil de telefonía 1 Unidad SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, 03 LINEAS PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE PUERTO MONTT. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, 03 LINEAS PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE PUERTO MONTT. $ 50.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.730 $ 50.730

Total Neto	$ 50.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.639
TOTAL OC	$ 60.369