1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3095-122-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3095-22-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3095-22-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 872602,93 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2023 Título Descripción BASE NAVAL CHINQUIHUE KM 6 , PUERTO MONTT.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor MABELEC LTDA. Razón Social MABELEC ELECTRICIDAD LIMITADA R.U.T. 77.125.752-6 Sucursal MABELEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENCIÓN Y REMODELACIÓN DE COCINA Y BAÑO EN QUINCHO SEGÚN ANEXO C. VALOR INCLUYE GASTOS GENERALES, UTILIDADES E IVA. COTIZACIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA SEGÚN ESTIPULADO EN ANEXO C $ 4.592.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.592.647 $ 4.592.647

Total Neto	$ 4.592.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 872.603
TOTAL OC	$ 5.465.250