1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3095-17-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN FILTRACIÓN AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2032000P4329LL2206001 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 75004,02 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Maria Razón Social constructora san valentin spa R.U.T. 76.327.387-3 Sucursal Ana Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE RED AGUA POTABLE EN VIVIENDA FISCAL. REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE RED AGUA POTABLE EN VIVIENDA FISCAL. $ 394.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.758 $ 394.758

Total Neto	$ 394.758
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.004
TOTAL OC	$ 469.762