1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3095-20-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3095-2-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2205006000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 11885,26 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO CHILE SpA Razón Social CLARO CHILE SPA R.U.T. 96.799.250-k Sucursal CLARO CHILE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL, DESDE LICITACIÓN PÚBLICA 3095-2-L119. F-13970197. SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL, DESDE LICITACIÓN PÚBLICA 3095-2-L119. F-13970197. $ 62.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.554 $ 62.554

Total Neto	$ 62.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.885
TOTAL OC	$ 74.439