1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3095-23-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3095-7-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3095-7-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 3566193,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRALU SPA Razón Social FRA-LU SPA R.U.T. 77.152.135-5 Sucursal FRALU SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIÓN Y PINTADO DE 07 CABAÑAS. SE REALIZARA MANTENCIÓN, PINTADO Y REPARACIÓN DE LAS 7 CABAÑAS UBICADAS DE LAS BASE NAVAL, SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA 3095-7-LE22. $ 18.769.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.769.440 $ 18.769.440

Total Neto	$ 18.769.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.566.194
TOTAL OC	$ 22.335.634