1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3095-30-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3095-23-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3095-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 649252,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construman Razón Social TAMARA ESTER MANCILLA MUNOZ R.U.T. 15.299.224-6 Sucursal construman Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Unidad CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, EN TREINTA VIVIENDAS FISCALES UBICADAS EN LA POBLACIÓN 18 DE SEPTIEMBRE DE LA CIUDAD DE PUERTO MONTT   $ 3.417.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.417.120 $ 3.417.120

Total Neto	$ 3.417.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 649.253
TOTAL OC	$ 4.066.373