1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3095-34-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3095-17-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3095-17-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 808039,22 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manueldonoso Razón Social MANUEL JESUS DONOSO CESPEDES R.U.T. 10.418.342-5 Sucursal manueldonoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad TRABAJOS DE REMODELACIÓN SECTOR BAR LÁCTEO (CAFETERÍA) DE LA BASE NAVAL DE PUERTO MONTT. Se considera la remodelación de las dependencias de cafetería , lácteos en instalaciones de Base Naval Puerto Montt $ 4.252.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.252.838 $ 4.252.838

Total Neto	$ 4.252.838
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 808.039
TOTAL OC	$ 5.060.877