1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3095-38-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Facturación AV. DIEGO PORTALES 2300, BASE NAVAL PUERTO MONTT. Comuna Puerto Montt Impuesto 318584,4 Dirección de Envío de la Factura AV. DIEGO PORTALES 2300, BASE NAVAL PUERTO MONTT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VOSIN SpA Razón Social VOLCÁN SUABO INVERSIONES SPA R.U.T. 77.556.649-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VOSIN SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 890 kilogramo SERVICIO DE LAVANDERÍA (LAVADO, PLANCHADO, SECADO)   $ 1.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.676.760 $ 1.676.760

Total Neto	$ 1.676.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.584
TOTAL OC	$ 1.995.344

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.990.948-1 Ver adjunto