1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3095-39-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE RED DE GAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2032000P4329LL2206001 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 53759,17 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Soinko Razón Social MAURICIO HUMBERTO SOTO REYES R.U.T. 14.437.428-2 Sucursal Constructora Soinko Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad REPARACIÓN DE RED DE GAS EN VIVIENDA FISCAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE PUERTO MONTT. REPARACIÓN DE RED DE GAS EN VIVIENDA FISCAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE PUERTO MONTT. $ 282.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.943 $ 282.943

Total Neto	$ 282.943
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.759
TOTAL OC	$ 336.702