1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3095-4-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3095-24-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3095-24-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2205008000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 971394,95 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2023 Título Descripción BASE NAVAL CHINQUIHUE KM 6 , PUERTO MONTT Y CALLE LOS NOTROS 2179.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor IP Security Telecomunicaciones e Informática Limit Razón Social IP Security Telecomunicaciones e Informática Ltda. R.U.T. 76.294.185-6 Sucursal IP Security Telecomunicaciones e Informática Limit Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111801 Servicios de televisión por cable 1 Unidad no definida SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL PARA 13 CABAÑAS. SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL. $ 5.112.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.112.605 $ 5.112.605

Total Neto	$ 5.112.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 971.395
TOTAL OC	$ 6.084.000