1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3095-53-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE LOGIAS EN 24 VIVIENDAS FISCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Facturación AV. DIEGO PORTALES 2300, BASE NAVAL PUERTO MONTT. Comuna Puerto Montt Impuesto 912320,91 Dirección de Envío de la Factura AV. DIEGO PORTALES 2300, BASE NAVAL PUERTO MONTT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRALU SPA Razón Social FRA-LU SPA R.U.T. 77.152.135-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRALU SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE LOGÍAS EN 24 VIVIENDAS FISCALES. REPARACIÓN DE LOGÍAS EN 24 VIVIENDAS FISCALES. $ 4.801.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.801.688 $ 4.801.688

Total Neto	$ 4.801.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 912.321
TOTAL OC	$ 5.714.010