1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3095-61-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA AREA RECREATIVA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTO MONTT Razón Social ARMADA DE CHILE DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ARMADA DE CHILE DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Facturación AV. DIEGO PORTALES 2300, BASE NAVAL PUERTO MONTT. Comuna Puerto Montt Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura AV. DIEGO PORTALES 2300, BASE NAVAL PUERTO MONTT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEFUM ZONA SUR Razón Social CONTROL PLAGAS JORGE ARIAS MELO E.I.R.L. R.U.T. 78.171.424-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASEFUM ZONA SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad Internacional Servicio de fumigación de acuerdo a compra agil 3095-49-COT26. Servicio de fumigación de acuerdo a compra agil 3095-49-COT26. $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500