1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3095-68-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE CABAÑAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3095-11-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 65/2023 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 3072176,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRALU SPA Razón Social FRA-LU SPA R.U.T. 77.152.135-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRALU SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad REMODELACIÓN DE 04 CABAÑAS Y 01 OFICINA. REMODELACIÓN DE 04 CABAÑAS Y 01 OFICINA. $ 16.169.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.169.350 $ 16.169.350

Total Neto	$ 16.169.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.072.176
TOTAL OC	$ 19.241.526