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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3095-7-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE SALA CUNA PUERTO MONTT. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ARMADA DE CHILE DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
65.486.750-k |
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Dirección de Facturación |
AV. DIEGO PORTALES 2300, BASE NAVAL PUERTO MONTT. |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. DIEGO PORTALES 2300, BASE NAVAL PUERTO MONTT. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-01-2026 |
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Proveedor |
JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE |
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Razón Social |
SERVICIOS EDUCACIONALES DIENTECITO DE LECHE LIMITADA
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R.U.T. |
76.417.274-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DIENTECITO DE LECHE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE SALA CUNA ENERO 2026. | SERVICIO DE SALA CUNA ENERO 2026. |
$ 1.524.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.524.000
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$ 1.524.000
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Total Neto
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$ 1.524.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.524.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.