1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3095-72-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SANITIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ClaudioVollmerCaceres Razón Social CLAUDIO ROBERTO VOLLMER CACERES R.U.T. 8.888.167-2 Sucursal ClaudioVollmerCaceres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 2 Unidad SERVICIO DE SANITIZACIÓN (LAVADO Y DESINFECCIÓN PARA VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS) ESTANQUES DE ACOMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. SERVICIO DE SANITIZACIÓN (LAVADO Y DESINFECCIÓN PARA VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS) ESTANQUES DE ACOMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000