1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3095-74-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3095-10-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3095-10-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 13893878,44 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Maria Razón Social constructora san valentin spa R.U.T. 76.327.387-3 Sucursal Ana Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Trabajos de Mantenimiento y recuperación en viviendas fiscales ubicadas en la ciudad de Puerto Montt, según Bases de Licitación y Especificaciones Técnicas adjuntas. mantención de 4 vvff $ 73.125.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.125.676 $ 73.125.676

Total Neto	$ 73.125.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.893.878
TOTAL OC	$ 87.019.554