1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3095-75-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Reparación Vivienda Fiscal Población Muñoz Gamero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3095-12-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 70/2023 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 717250 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2023 Título Descripción DIRECCIÓN DE ENTREGA DE TRABAJO POBLACIÓN BENJAMIN MUÑOZ GAMERO, CALLE LOS CHONOS N° 40, PUERTO MONTT 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA ALFA SpA Razón Social CONSTRUCTORA ALFA SPA R.U.T. 76.648.682-7 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA ALFA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Reparación de estructuras, fachadas y muros en vivienda fiscal de la ciudad de Puerto Montt PROPUESTA CONSIDERA MATERIALES SOLICITADOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON ÉSTA LICITACIÓN.- $ 3.775.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.775.000 $ 3.775.000

Total Neto	$ 3.775.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 717.250
TOTAL OC	$ 4.492.250