1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3095-80-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3095-36-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3095-36-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 159661,94 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Antonio Razón Social Juan Antonio Rios Moraga Construcciones E.I.R.L. R.U.T. 76.385.441-8 Sucursal Juan Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad Trabajos de Mantención a vivienda fiscal ubicadasen la ciudad de Pto. Montt, de acuerdo a lo requerido en Bases Tecnicas y Administrativas adjuntas. Suministro y traslado de calefón desde sala de lavandería a exterior. $ 840.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.326 $ 840.326

Total Neto	$ 840.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.662
TOTAL OC	$ 999.988