1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3095-81-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3095-12-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3095-12-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTO MONTT Razón Social ARMADA DE CHILE DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ARMADA DE CHILE DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Facturación AV. DIEGO PORTALES 2300, BASE NAVAL PUERTO MONTT. Comuna Puerto Montt Impuesto 1710503,5 Dirección de Envío de la Factura AV. DIEGO PORTALES 2300, BASE NAVAL PUERTO MONTT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIÓN DE INTERIORES EN 03 VIVIENDAS FISCALES. REPARACIÓN DE INTERIORES EN 03 VIVIENDA FISCALES DURACION FAENA 15 DIAS $ 9.002.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.002.650 $ 9.002.650

Total Neto	$ 9.002.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.710.504
TOTAL OC	$ 10.713.154