1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3095-85-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3095-14-R122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3095-14-R122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 3030866,7 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Alberto Razón Social CARLOS ALBERTO CAMACHO FERRUFINO R.U.T. 6.487.973-1 Sucursal Carlos Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad MATERIALES DE REPARACIÓN. MATERIALES DE REPARACIÓN, SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA 3095-14-R122. $ 15.951.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.951.930 $ 15.951.930

Total Neto	$ 15.951.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.030.867
TOTAL OC	$ 18.982.797