1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3095-86-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 23026 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111515 2239-10-LP12 Taladro manual o de empuje 1   (1361512 )TALADRO MAKITA HP457DWE UNIDAD 1387998 (1361512) TALADRO MAKITA HP457DWE UNIDAD; Código: 011117008; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 123.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.665 $ 123.665

Total Neto	$ 123.665
Descuento	$ 2.473
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.026
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 144.218