1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3095-88-CM13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición por Convenio Marco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 27791,775 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDORA DE COMBUSTBLE S.A Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTECEDORA DE COMBUSTBLE S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-8-LP09 Gas de petróleo licuefactado 500   (376027) GAS LICUADO A GRANEL ABASTIBLE VENTA POR LITRO 377345 (376027) GAS LICUADO A GRANEL ABASTIBLE VENTA POR LITRO; Código: ;Región : X ;X REGIÓN(1) $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500

Total Neto	$ 148.500
Descuento	$ 2.228
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.792
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 174.064