1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3095-92-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DE MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 63175 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN Razón Social CARMEN GLORIA IGOR URIBE R.U.T. 9.780.511-3 Sucursal JUAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 29 Pieza PIEZA PINO 2X2 PIEZA PINO 2X2 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500 11121611 Tablero de partículas 34 Plancha PLANCHA OSB 9 MM PLANCHA OSB 9 MM $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.000 $ 289.000

Total Neto	$ 332.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.175
TOTAL OC	$ 395.675