1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3095-94-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CALEFONT PARA PTO. MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 1103336,2776 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 2239-10-LP12 Termos 43   (987008) CALEFON JUNKERS IONIZADO 11 LITROS GAS LICUADO UNIDAD 1003412 (987008) CALEFON JUNKERS IONIZADO 11 LITROS GAS LICUADO UNIDAD; Código: 11242-9;Región : X $ 139.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.986.632 $ 5.986.632

Total Neto	$ 5.986.632
Descuento	$ 179.599
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.103.336
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 6.910.369