1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3095-95-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Cupones de Gas Licuado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 65.486.750-k Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 33167,35 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES N° 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTIBLE S.A. Razón Social ABASTIBLE S.A. R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTIBLE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-7-lp15 Gas de petróleo licuefactado 5   (1155599) GAS LICUADO NORMAL 45 KG. - X REGIÓN 1178599 (1155599) GAS LICUADO NORMAL 45 KG. - X REGIÓN; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 34.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.565 $ 174.565

Total Neto	$ 174.565
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.167
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 207.732