1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3098-128-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3098-23-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NO SE CUMPLE PLAZO DE ENTREGA, ULTIMO ITEM (VILUMOIDE) NO ES EL CORRECTO. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3098-23-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 3 ALDEA Razón Social DESTACAMENTO IM N° 3 ALDEA R.U.T. 61.102.065-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE MICHIMALONGO N° 5087 LAS CANChAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM N° 3 ALDEA R.U.T. 61.102.065-1 Dirección de Facturación CALLE MICHIMALONGO N° 5087 LAS CANChAS Comuna Talcahuano Impuesto 82793,45 Dirección de Envío de la Factura CALLE MICHIMALONGO N° 5087 LAS CANChAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANTIN & SERVICE Razón Social SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LI R.U.T. 76.229.070-7 Sucursal MANTIN & SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida ARTÍCULOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO.   $ 435.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.755 $ 435.755

Total Neto	$ 435.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.793
TOTAL OC	$ 518.548